365bet体育在线备用2015年部门决算及有关情况说明

 

 

　　第一部分 林业局基本情况

 

　　一、主要职责

　　（一）负责全市林业及其生态建设的监督管理。贯彻实施国家林业及其生态建设的方针政策、法律法规，拟订全市林业及其生态建设的政策、规划、规章制度并监督实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。

　　（二）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划并监督执行。指导、监督植树造林、封山育林、以植树种草等生物措施防治水土流失和退耕还林工作。指导、监督全民义务植树工作。承担市政府绿化委员会具体工作。

　　（三）承担全市森林资源保护、发展、监督、管理的责任。组织编制年度森林采伐限额、林木采伐计划，经批准后监督执行。监督检查全市林木凭证采伐、运输和木材经营加工，组织、指导林地、林权管理。依法承担由国务院和省政府批准的林地征用、占用的初审工作。指导、协调解决林权争议调处，查处林业行政案件。指导、审核各县（区）、国有林场及有林单位编制森林经营方案，并监督森林经营方案的实施。审批各县（区）、国有林场及有林单位森林采伐更新调查设计并检查验收。核发整车（船）运输证明。负责全市进口木材的运输管理。指导、监督全市更新造林工作。指导公益林、商品林培育、管护工作。指导、协调全市各级木材市场建设和木材销售工作。

　　（四）组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病检测，组织全市野生动植物调查、监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理全市野生动植物进出口。承担全市濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生动植物及其产品的出口的审核工作。负责全市林业系统自然保护区的监督管理。依法指导全市森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护工作。组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。负责征占用湿地资源的审核工作。

　　（五）组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作。组织拟订全市防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核。负责土地沙化程度和发展趋势监测。负责三北防护林体系建设规划并监督实施。

　　（六）监督检查全市各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。拟订全市林业资源优化配置政策。组织、指导林业产业建设和林产品质量监督。

　　（七）承担组织、指导全市林业改革和维护森林经营者合法权益的责任。拟订全市林权制度改革意见并指导监督实施。指导全市森林、林木和林地承包经营、流转及林权管理工作，监督农村林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导全市国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

　　（八）承担组织、协调、指导、监督全市森林防火扑火、草原扑火工作。承担市政府森林草原防火指挥部的日常工作。承担林业行政执法监督的责任。负责全市森林公安队伍、装备建设和综合管理。指导全市森林资源保卫工作。组织、指导全市破坏森林资源、野生动植物资源、湿地资源等违法犯罪案件的查处。

　　（九）监督管理市级林业基金和其他相关资金。监管国有林业资产。审核林业重点建设项目。组织、协调全市林业及其生态建设生态补偿制度的建立和实施。组织申报、审批林业项目贷款贴息资金。管理林业世行贷款项目。负责全市林业统计及重点工程运行监测工作。负责项目基地工程建设的组织实施和管理工作。监督、管理林业工程质量。

　　（十）指导、监督全市林木种苗工作。依法凭证管理林木种苗生产、经营工作；负责林木种苗、种质资源进出口、进出市的审核工作；审核人工母树林、种子园抚育（卫生）伐设计并检查验收。

　　（十一）指导、监督全市林业有害生物的防治和检疫工作。负责指导森林病虫鼠害防治和检疫工作。核发森林植物及其产品的产地检疫和调运检疫证书。负责从境外引进种子、苗木及其繁殖材料的检疫审核上报工作。

　　（十二）组织指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作。指导全市林业队伍建设。组织林业行业特有工种职业技能培训工作。监督检查林业安全生产工作。

　　（十三）承办市政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

2015年纳入林业局部门预算管理的单位共4个，明细如下：

　　（一）行政单位2家：林业局机关（办公室、防火办、林政资源科、造林科、政策法规科、发展规划科、动管科）、森林公安局。

　　（二）事业单位2家：森林病虫防治检疫站、林业科技推广中心。

　　三、人员构成

 　　 1、办公室12

 　　 2、防火办1人

  　　3、林政资源科2人

  　　4、造林科2人

　　  5、政策法规科1人

　　  6、发展规划科2人

  　　7、动管科1人

  　　8、森林公安局19人

 　　 9、森林病虫防治检疫站5人

　　 10、林业科技推广中心5人

　　四、部门预算执行总体情况说明

　　按照决算管理有关规定和决算编制原则，林业局2015年部门决算的编制范围包括林业局机关、森林公安局、森林病虫防治检疫站、林业科技推广中心4家预算单位的全部收入和支出，分别为：本年收入：2801.66万元，其中：行政收入2705.08万元，事业收入94.11万元；本年支出5352.84万元，其中：行政支出5258.73万元，事业支出94.11万元。

　　

　　第二部分 林业局2015年部门决算表　　

　　

　　详见附件：365bet体育在线备用决算公开表XLS　　

 

　　第三部分 林业局2015年部门决算情况说明

　　

　　一、关于收入支出决算总表（Z01表）说明

　　（一）2015年收入支出决算总表收入情况

　　收入支出决算总表收入总计2801.66万元，其中：财政拨款收入决算数2799.19万元。

　　（二）2015年收入支出决算总表支出情况

　　收入支出决算总表支出总计5352.84万元。按支出按功能分类如下：

　　1、农林水支出决算数4218.57万元。

　　2、社会保障和就业支出决算数120.16万元。

　　•3、医疗卫生与计划生育支出决算数41.35万元。

　　•4、节能环保支出决算数935.46万元。

　　•5、住房保障支出决算数37.3万元。

　　二、关于一般公共预算财政拨款收入支出决算表（Z07）说明

　　2015年一般公共预算财政拨款收入合计2679.03万元,支出合计5352.84万元。按支出功能分类情况如下：

　　（一）社会保障和就业收入120.16万元，支出决算数120.16万元。

　　（二）医疗卫生与计划生育收入41.35万元，支出决算数41.34万元。

　　（三）节能环保年初结转935.46万元，支出决算数436.07万元。

　　（四）农林水收入2679.03万元，支出决算数5352.84万元。

 　　三、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(Z09)说明

　　2015年政府性基金决算无收入,无支出，故本表无数据。

 　　四、部门决算其他有关情况说明

　　（一）部门预算执行情况总体说明

  2015年全年收入2799.19万元，比上年减少606.84万元，同比减少17.81%，原因是国家项目资金减少。 2015年全年支出5352.84万元，比上年增加2696.27万元，原因是2014年一些项目资金结转到2015年才支出。

　　（二）关于"三公"经费支出说明

2015年"三公"经费财政拨款支出表决算合计25.63万元，其中：因公出国（境）经费决算数零万元，与上年零支出相比减少零万元；公务接待费决算数2.23万元，与上年0.33万元相比增加1.9万元；原因是2014年年末公务接待费退票没付出去，结转到2015年付出。公务用车购置决算数零万元，与上年零支出相比减少零万元；公务用车运行维护费决算数25.23万元，与上年相比减少1万元。减少原因主要是：加强出车派遣管理制度，严格控制用油量，封存部分车辆，控制费用支出。

2015年林业局出国（境）零团次零人次；购置公务用车零辆，公务用车保有量为5辆；公务接待4批次，17人次。

　　•（三）机关运行经费支出说明

        2015年本部门机关运行经费支出100.36万元，比2014年减少30.11万元，减少原因主要是：压缩开支，杜绝不必要费用支出。

　　（四）政府采购支出说明

   2015年本部门政府采购支出总额49.8万元为授予中小企业合同。

　　•（五）国有资产占用情况说明

      截至2015年12月31日，本部门共有车辆33辆，其中一般执法执勤用车5辆，其他用车28辆，主要是闲置待报废处理车辆，无单价200万元以上大型设备。

　　（六）预算绩效管理工作开展情况说明

  按照要求编制2016年预算同时编制绩效管理目标，年末对年初预算目标进行评价，对存在不足进行改进。

　　

　　第四部分 名词解释

 

　　一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　二、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　三、其他收入：指行政事业单位取得的其他各项收入，包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　  四、行政运行：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

     五、社会保障和就业：行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）及开支的离退休经费。

     六、医疗卫生：医疗保障（款）行政单位医疗（项）指用于行政单位基本医疗保险缴费经费，事业单位医疗：指用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

     七、住房保障支出：住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。